Arbeidsflyter

Opprett og motta innkjøpsordrer

Planlegg påfyll, send en ordre og følg delleveranser.

Bygg ordren

Velg leverandøren og legg inn produktantall i leverandørens bestillingsenhet. Kontroller pris, valuta, leveringstid, mål og leverandørreferanser. Bruk gjenbestillingsforslag som beslutningsgrunnlag, ikke som automatisk godkjenning.

Godkjenn og send

Følg organisasjonens godkjenningsregler. Eksporter eller send den godkjente ordren gjennom avtalt kanal, og sett riktig status slik at andre kan skille utkast fra forpliktelser.

Motta leveranser

Åpne innkjøpsordren under mottaket. Registrer bare godkjent antall og mål for hver leveranse. La restantallet stå åpent ved dellevering.

Avslutt med dokumentasjon

Avklar manko, overlevering, skader og prisforskjeller før ordren lukkes. Den fullførte ordren og mottakene skal forklare hele løpet fra bestilt antall til lagret beholdning.