Samarbeid

Godkjenninger

Fire-øyne-kontroll for risikofylte handlinger: hva som krever godkjenning, køen, avgjørelser, delegering og beslutningssporet.

Hva som krever godkjenning

Godkjenningssystemet ruter risikofylte handlinger gjennom et ekstra par øyne før de utføres. De støttede typene:

• Store justeringer — lagerkorreksjoner over policyens grense.
• Arkivering med beholdning — å pensjonere en lokasjon eller vare som fortsatt holder antall.
• Varefletting — sammenslåing av duplikater.
• Massesletting — destruktive endringer i stor skala.
• Ordre over budsjett — innkjøpsordrer som overstiger budsjettpolicyen.

(Godkjenninger er en plan-funksjon; hvilke handlinger som krever dem følger organisasjonens policy.)

Køen

Godkjenninger (Admin-gruppen) lister forespørsler — dine ventende, alle ventende, nylig avgjorte — hver med type, sammendrag, emnelenker, innsender og frist.

Avgjørelser

Åpne en forespørsel for å godkjenne, avvise (årsak kreves) eller delegere den til noen bedre plassert; innsendere kan kansellere sine egne. To harde regler holder kontrollen ærlig: en innsender kan aldri avgjøre sin egen forespørsel, og hver avgjørelse havner i revisjonsloggen med sin begrunnelse. Avgjørelser varsler innsenderen via varseltypen for godkjenningsbeslutning i varslene.

Frister hindrer at forespørsler råtner i køen — en uavgjort forespørsel blokkerer handlingen sin, og det er hele poenget.