Innkjøp

Innkjøpsordrer

Opprett, send og motta innkjøpsordrer: linjer og valuta, delleveranser, purringer, budsjettgodkjenning og lukking.

Ordrelisten

Innkjøpsordrer (Flyt-gruppen) følger hver ordre gjennom livsløpet: kladd → sendt → delvis mottatt → mottatt → lukket (eller kansellert). Listen viser leverandør, verdi, valuta, forventede datoer og utestående antall.

Opprett en ordre

Ny innkjøpsordre velger leverandøren, deretter linjer: vare, antall i leverandørens bestillingsenhet og pris — forhåndsutfylt fra leverandørens varekoblinger der de finnes. Ordrer føres i leverandørens valuta; kurser spores slik at rapporter kan verdsette alt konsistent i organisasjonens valuta.

Bestillingsforslag kan utarbeide hele ordren for deg — behandle utkastet som beslutningsgrunnlag, ikke som godkjenning.

Send

Sending merker ordren som forpliktet og eksporterer den for kanalen dere bruker mot leverandøren. Ordrer som overstiger organisasjonens budsjettregler kan kreve godkjenning før de går ut. Kladd fritt; sendt er tilstanden som betyr noe.

Motta

Leveranser mottas mot ordren i Mottak — godkjente antall til faktiske mål, med delleveranser som lar resten stå åpen. Ordresiden viser forventet mot mottatt per linje hele veien.

Forsinkede ordrer kan utløse et varsel, og purringer minner om leverandøroppfølging til riktig tid.

Lukk med historien intakt

Før lukking, avklar det virkeligheten leverte: manko, overlevering, skade (mottatt i karantene) og prisavvik (rettet på mottaket eller koblingen). En lukket ordre skal forklare hele reisen fra bestilt antall til lagret beholdning — det er det som gjør ordrestatus- og prishistorikkrapportene til å stole på. Kjører organisasjonen en regnskapsintegrasjon, viser ordrens leveringspanel journaltilstanden ved siden av.